1、目的
为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。
2、适用范围
本公司员工
3、职责
3、1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核。
3、2财务部负责报销金额的复核。
3、3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核。
3、4副总负责车费的.核准。
4、内容
4、1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管。到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字。有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
4、2内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
4、3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如：公司→华强北→观兰→公司。
4、4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。
4、5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
4、6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销。若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
4、7外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。
5。报销程序
5、1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
5、2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实，总监审核后报财务复核，再报主管副总核准。
5、3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6、检查
6、1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。
6、2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
